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PROYECTO PETROCASAS
Elaborado por:
COCHABAMBA - BOLIVIA
2009
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PREFACTIBILIDAD (CLASE V)
PROYECTO PETROCASAS
1. INTRODUCCION.-
El Proyecto de PETROCASAS forma parte del Plan Nacional del Excelentísimo
Presidente del Estado plurinacional Dn. Juan Evo Morales Ayma, que se
implementara en beneficio de la Sociedad boliviana. Este proyecto consiste en la
fabricación de Petrocasas, una nueva tecnología habitacional, con partes hechas a
partir de una mezcla polimérica, cuyo principal componente es el Policloruro de
Vinilo (PVC), y están orientadas y diseñadas para mejorar la calidad de vida de los
más necesitados.
Los diseños de estas viviendas, fueron elaborados para los tres pisos ecológicos que
tiene Bolivia: Altiplano, Valle y Llanos.
2. ANTECEDENTES
El Gobierno está desarrollado diversos proyectos y uno de ellos es un sistema de
construcción de viviendas, denominada Petrocasas. Este proyecto está localizada en
el Municipio de Caracollo departamento de Oruro; donde se creará una fábrica de
perfiles de PVC para la construcción de las casas.
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En el contexto internacional, las Petrocasas han tenido un impacto considerable en
la sociedad; principalmente, para atender las necesidades de viviendas, provocadas
por desastres naturales u otros.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
“Mejorar la calidad de vida de la población Boliviana más necesitada, con soluciones
habitacionales, inmediatas”.
4. PRODUCTO
4.1. PETROCASA
Las Petrocasas están orientadas y diseñadas para mejorar la calidad de vida de los
más necesitados, están construidas con perfiles de una mezcla polimérica a base de
Policloruro de Vinilo (PVC).
Son casas útiles, donde familias de cuatro personas vive fácilmente, pues cuentan
con dos o tres habitaciones, un baño, sala, comedor, áreas verdes, lavandería.
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El Alto – La Paz
Las paredes de estas viviendas tienen una apariencia estética, son de larga
durabilidad, resistencia al salitre y a la intemperie, aislamiento térmico y acústico.
Las bondades del polímero PVC, se sitúan precisamente en el sector de la salud con
la elaboración de productos como bolsas de suero, catéteres cardiovasculares,
sondas y equipos de alimentación parenteral, entre otros tantos.
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4.3.1. Modelo Altiplano
El diseño elaborado por el Viceministerio de Vivienda de acuerdo a sus estudios y
basados en las normas bolivianas de fomento a la vivienda, elaboraron el diseño
con una superficie de 61.20 m2 (7.65 x 8 mts), que consta de 2 dormitorios, una
cocina, un baño y una sala estar.
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4.3.3. Modelo Trópico
Tiene una superficie de 71m2, que incluye una galería.
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Columnas de Soportes de Amarre
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Machimbrado para Techos.
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5. MERCADO Y CAPACIDAD DE LA PLANTA
5.1. DEMANDA
Inicialmente el producto, las Petrocasas están orientados a los Programas de
vivienda social y solidaria, para beneficiar a las familias más empobrecidas, puesto
que a menor costo y en menor tiempo podrán acceder a una vivienda digna. Las
casas prefabricadas sustituirán al ladrillo, adobe, cemento y posibilitará que los
ciudadanos tengan mayor dignidad.
DEFICIT DEFICIT
DEFICIT
CUANTITATIVO CUANTITATIVO
AÑO CUANTITATIVO
POBLACION POBLACION
TOTAL
URBANA RURAL
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5.2. OFERTA
En el contexto Nacional actual, no existe una empresa que produzca kits de
Petrocasas.
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El Área de producción es de aprox. 5.000 m2, el equipamiento es capaz de producir
1.000.000 m2 de techo por año a una velocidad que oscila entre los 2 .5 a 5 m2
por minuto.
Esta compuesto por una lamina de 1.00 x 1.00 x 0.004 m de espesor y una
densidad de 8.000 kg/m3 que es la densidad del acero, por otra parte posee una
capa de 2.5 kg/m2 de Poliuretano.
El equipamiento consta de una maquina de perfilado del acabado tipo teja, una
moldeadora y otra perfiladora para el machihembrado, se prevé un desperdicio de
un 2 %.
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convencional. Vale decir que una Petrocasa con el KIT más sumados los costos de
los demás ítems de construcción hasta su conclusión, llegan a un costo de la
vivienda cercano a los $us. 15.000, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
COSTO UNITARIO
CALCULO DE COSTO DE UNA PETROCASA
(expresado en dolares)
item detalle und cant precio unit costo tot
001 TRAMITES DE URBANISMO Y VIVIENDA GLOBAL 1 50 50
001 KIT DE PVC PARA UNA CASA DE 70M2 KIT 1 8.000 8.000
003 FIERRO PARA LA PARRILLA 3/8" BARRAS 50 10 500
004 FIERRO PARA LAS COLUMNAS DE 3/8 BARRAS 16 7 112
005 FIERRO PARA LAS COLUMNAS DE 1/4 BARRAS 8 5 40
006 TUBOS DE 2mm. PARA LOS TECHOS DE FIERRO BARRAS 19 15 285
007 CEMENTO BOLSAS 30 7 210
008 PIEDRA CUBOS 10 10 100
009 ARENA CUBOS 5 10 50
010 CASCAJO 3/4 CUBOS 5 10 50
011 MANO DE OBRA ALBANILES 4 468 1.872
012 JUEGOS DE BANO VISITA JGO 1 200 200
013 LAVAPLATOS UND 1 70 70
014 CERAMICA DE PISOS M2 70 6 385
015 MANO DE OBRA INSTALAC. ELECTRICA GLOBAL 1 500 500
016 MATERIAL INSTALACION ELECTRICA GLOBAL 1 30 30
017 LAVANDERIA UND 1 100 100
018 GRIFERIA GLOBAL 1 40 40
019 ELECTRODO PARA SOLDADURA KG 20 2 40
020 TORNILLOS DE PRESION UNDS 64 10 640
021 OTROS IMPREVISTOS GLOBAL 1 500 500
021
TOTAL COSTO DE FABRICACION DE LA PETROCASA 13.774
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD DEL CONTRATISTA 8% 1.102
PRECIO DE VENTA 14.876
La construcción supone un terreno con acceso a servicios básicos: alcantarillado, luz y agua potable
6. MATERIALES E INSUMOS
6.1. MATERIA PRIMA
La materia Prima es una mezcla de Polyvinyl Cloruro (PVC) 90% y aditivos 10%
(Carbonato de calcio, Oxido de Titanio, otros), con los que se producen los perfiles
de las petrocasas.
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6.1.1. PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
Los proveedores de MP, podrían ser las empresas Pequiven de Venezuela,
Mexichem de México y Braskem de Brasil, dependiendo de los precios finales de
negociación, sin embargo por la logística de transporte la empresa Braskem es la
más probable de abastecer de MP al proyecto.
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La planta, requerirá una potencia instalada de 10 MVA, y su diseño cuenta con dos
equipo auxiliares de generación de 2 MVA.
Coordenadas UTM : N: E:
Coordenadas Geográficas: Latitud: 17º47’24,26 S Longitud: 67º18’4,07 W
DATUM: WGS84 m.s.n.m. 3.749
Consiste en derivar del tramo intermedio de la línea de 115 kV., ubicado entre las
subestaciones de Vinto y de Inti Raymi próximo a la población de SOLEDAD; esta
alternativa se considera factible por dos razones fundamentales:
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Sin embargo, el proyecto no tiene previsto la inversión en una línea propia, por lo
que se debe solicitar el abastecimiento a uno de los distribuidores interesados en
invertir en la línea y su subestación, para vender la energía en la misma planta.
Siendo esta la opción más probable para el proyecto, se estimaron los costos de
consumo de energía considerando, los flujos de carga que estiman 70% del servicio
continuo, del que la planta consumirá de 4.5. a 6 MVA, el consumo máximo estará
obviamente en el arranque o de la puesta en marcha de la planta y esta se hará
paulatinamente, nunca se prevé un arranque masivo de la misma.
TOTAL 873.180
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CARACOLLO
7. LOCALIZACION
El departamento de Oruro se halla en plena meseta altiplánica, a 3966 metros
sobre el nivel del mar, su topografía predominante es plana, aunque buena parte
del territorio es montañoso, donde se eleva el majestuoso Sajama con una
elevación de 6542 metros. Oruro ha sido beneficiado con yacimientos minerales
como estaño, wolfram, plata, plomo
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Caracollo - Oruro
7.1. Microlocalizacion
La población de Caracollo fue elegida para la instalación de la planta por su
estratégica posición geográfica y porque por ese sector pasa la red de gas que
brinda el servicio a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro lo que
constituye un factor determinante para el desarrollo.
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El proyecto permitirá un gran nivel de desarrollo socioeconómico para el municipio
porque generará fuentes de empleos directos e indirectos para posibilitar la
generación de valor agregado a la materia prima, ingresos económicos para las
familias por la venta de bienes y servicios como el transporte, comercio y otros que
harán de Caracollo una ciudad de gran movimiento económico.
7.3. Hidrografía
El sistema fluvial del área de estudio pertenece a la cuenca endorreica del Altiplano
boliviano. Las aguas superficiales tienen un carácter intermitente lo que significa
que existen corrientes de aguas superficiales solamente en épocas de lluvia,
constituyéndose estos en el nivel base de erosión de la región. No hay un flujo
permanente porque el nivel de la superficie de las aguas subterráneas se encuentra
debajo de la base de las quebradas.
7.4. Geomorfología
El área de la planta “PETROCASAS”, se encuentra ubicada en la zona
morfoestructural denominada Altiplano Boliviano, donde el relieve generalmente es
plano con ligeras ulaciones. Hacia el este limita con la Coordillera Oriental de los
Andes y al oeste con la Coordillera Occidental de los Andes. Al norte del área se
encuentran las estribaciones de la Cordillera Oriental.
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Las tecnologías de las maquinas fabricadoras de perfiles de PVC son Alemanas y
Austriacas, también podría ser de Brasil, EE.UU., de Italia y China, dependiendo de
los equipos y sus funciones de cada uno estos.
Por otro lado Greiner es una empresa que presta servicios de adiestramiento,
simulación, software, servicio técnico, modificación, reclamos, piezas de repuestos,
reparación y renovación.
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8.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS
La maquinaria y equipos que se utilizaran para la fabricación de los perfiles son:
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8.4. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
La lista de maquinaria y equipos que compone la planta de Petrocasas, con los
costos de Inversión son los siguientes.
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MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
(Expresado en dolares americanos)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL
´001 Sistema de Generacion de EE.EE. (linea mas subestacion) und. 1 5.000.000 5.000.000
´002 Equipo de dosificacion y mezclado und. 1 2.000.000 2.000.000
´003 Estrusora KMD 114 p/produccion de puertas capac. de 400 kg/hr. und. 1 210.000 210.000
´004 Estrusora KMD 114 para la produccion de perfiles de 400 kg/hr. und. 2 210.000 420.000
´005 Estrusora KMD 90 p/produccion de otros elementos de 300 kg/hr. und. 2 210.000 420.000
´006 Estrusora KMD 75 para la produccion de perfiles de 250 kg/hr. und. 2 210.000 420.000
´007 Inyectoras p/produccion de Conexiones de tuberias 125 kg/hr. c/u und. 6 1.260.000 7.560.000
´008 Chillers para enfriamiento de agua de suministro a las maquinas und. 1 200.000 200.000
´009 Equipos para soldar marcos de puertas y ventanas equip. 1 5.000.000 5.000.000
´010 Equipos o sierras de corte equip. 1 150.000 150.000
´011 Bombas de agua und. 4 80.000 320.000
´012 Compresores de aire und. 2 40.000 80.000
´013 Plantas back up de 2 MVA cada una und. 2 2.000.000 4.000.000
´014 Camionetas und. 5 40.000 200.000
´015 Jeeps und. 5 35.000 175.000
´016 Camioneta de estacas con grua 350 con capacidad de 250 QQ. und. 6 80.000 480.000
´017 Montacargas con capacidad de 1 a 2.5 TM und. 6 15.000 90.000
´018 Repuestos de las Estrusoras (tornillos) y los Inyectores equip. 1 3.000.000 3.000.000
´019 Mantenimiento (Repuestos, herramientas, suministros, etc.) equip. 1 200.000 200.000
´020 Silos y Contenedores de almacenamiento Cjto. 2 150.000 300.000
´021 Imprevistos equip. 1 3.525.000 3.525.000
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a) Planta de Mezclado.-La Planta de mezclado tiene una capacidad de
procesamiento de 19.800 TM/año aproximadamente.
c) Fresado/Punzado.-
También tiene fresadoras con molinos de una y dos caras, y una maquina
punzadoras.
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8.7. PROCESO DE CONSTRUCCION DE LAS PETROCASAS
El modelo constructivo tiene dos fases, primero la fabricación de perfiles Petrocasa,
la cual se ejecuta en la sede de Petrocasa, en donde los trabajadores, a través de
una tecnología de punta, elaboran los diversos perfiles que conforman la vivienda,
como ventanas, puertas, techos, entre otros.
Antes de iniciar el proceso constructivo, preliminarmente se tienen que haber
realizado todos los estudios previos para realizar una casa convencional como es el
estudio del suelo y el respectivo levantamiento topográfico, el sistema de tuberías
de aguas servidas y agua potable, excavaciones, el armado de la vivienda, con la
instalación de perfiles principales, secundarios y especiales, instalación de marcos
para puertas y ventanas, apuntalamiento, la instalación de los conductos eléctricos.
Una vez que la estructura de la casa este lista, se inicia el vaciado del concreto en
las paredes. El producto de relleno (Arena/Cemento líquido) para una vivienda es
de aproximadamente 12 m3 de concreto y el cual puede ser vaciado en un día
(8hr).
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8.7.1. Vaciado de los pisos.
El piso es una loza radier, este consiste en una parrilla de hierro acerado de
construcción de 3/8, cubierto con un hormigón de 20 cm. de espesor.
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8.7.4. Colocado de los Techos.
Se sueldan los perfiles o tubos de 2mm de espesor de 4x2 pulgadas, luego se las
montan sobre las paredes y luego se las sueldan.
OBRAS CIVILES
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(Expresado en dolares americanos)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL
001 Tinglados Planta de produccion de Perfiles totalmente techado m2 26,250 180 4,725,000
002 Construcciones Civiles mas instalacion electrica, sanitaria,etc. m2 5,000 180 900,000
003 Tanque subterraneo vaciado con estructutra de hierro m3 30 280 8,400
004 Tinglados Planta de fabricacion de techos m2 3,625 180 652,500
005 Loza especial de Concreto de concreto de la Planta m2 27,000 110 2,970,000
006 Infraestructura de planta de tratamiento de efluentes 1 1 650,000 650,000
007 Otros obras civiles 94,100
008
TOTAL COSTOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA 10,000,000
9. MANO DE OBRA
El personal Administrativo, que dependerá de la fábrica, mas los empleos directos,
suman 350 personas, distribuidas en, Recursos Humanos, Producción,
Mantenimiento, Almacenaje, Despacho y recepción, Vigilancia, Compras, Relaciones
Institucionales, Carpintería, y Ensamblaje entre otras dependencias.
10.1. Accionistas:
YPFB de Bolivia 51 %
Pequiven de Venezuela con 49%
10.2. GASTOS GENERALES
Los gastos generales de administración se detallan como sigue.
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GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
(Expresado en dolares americanos)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL
001 Servicio de agua potable para administración mensual 12 1,000 12,000
002 Energía Eléctrica para administración y alumbrado mensual 12 4,000 48,000
003 Gastos generales de administración mensual 12 5,000 60,000
004 Gastos generales de comercialización mensual 12 15,000 180,000
005 Imprevistos mensual 12 10,000 120,000
2010 25 27.5 10 10
2011 2.5
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13. EVALUACION FINANCIERA y ECONOMICA
I. ESCENARIO 1 (pesimista):
Se utiliza valores enviados por Pequiven, que se diferencian de los valores tomados
en el Escenario 2, en los siguientes items:
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Estos costos incluyen las plantas de producción y la infraestructura civil, oficinas,
almacenes, y otras distribuciones como se puede observar la distribución de planta
(anexo1), llega a un valor de 10 $us. millones de dólares americanos.
El valor de las maquinarias y equipos, se tomo del valor global de Inversión en este
ítem, dato que fue provisto por Pequiven, el cual es de $us. 33,75 millones.
Se refieren a los costos realizados en las etapas del proyecto, anteriores a la etapa
de operación, donde se incluye desde los estudios, capacitación del personal,
viajes, gastos de constitución de la empresa y otros, hasta los ensayos de planta,
que suman un total de $us. 5.6 millones, podemos llamarlos también los activos
diferidos.
Los dueños o accionistas del proyecto son, YPFB de Bolivia con el 51% y Pequiven
de Venezuela el 49%, esta distribución de Capitales de inversión se muestran en el
cuadro siguiente.
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ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
(Expresado en dolares americanos)
ITEM DESCRIPCION Inversión Aporte Aporte
Total YPFB Externo
001 Inversiones en Activos Fijos:
002 Instalaciones Civiles 10,000,000 10,000,000
003 Maquinaria y Equipo 33,750,000 2,950,000 30,800,000
004 Muebles, enseres y equipos 650,000 650,000
005 Inversiones en Activos Diferidos 5,600,000 2,100,000 3,500,000
006 Capital de Operaciones 20,000,000 20,000,000
TOTAL 70,000,000 35,700,000 34,300,000
Porcentaje de Participación 100% 51% 49%
Los costos de los materiales que son parte del el producto, llega a un valor anual de
% $us. 55’291.000 dólares americanos, se ve como sigue en el cuadro a
continuación.
COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION
(Expresado en Dolares americanos)
Costo Costo al año de
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC UNIT mensual compuest. PVC
001 COMPUESTO DE PVC (mas aditivos) EN TM PARA 20 KITS TM 50 2,667 4,000,020 44,000,220
002 PERFILES GALVANIZADOS (VENTANAS Y PUERTAS) barras 3 10 15,000 165,000
003 TORNILLOS (FIJACION DE PERFILES EN MARCOS) cajas 1 12 7,200 79,200
004 ESCOBILLAS DE VVENTANAS DESLIZANTES mt 12 1 7,200 79,200
005 BISAGRAS (3 UNIDADES POR PUERTA) TM 18 0.3 3,240 35,640
006 CERRADURAS DE VENTANAS unids 7 4 16,800 184,800
007 CERRADURAS DE PUERTAS unids 6 20 72,000 792,000
008 MECANISMOS DE VENTANAS PIVOTANTES pzas 28 2 25,200 277,200
009 VIDRIOS DE 4 mm. (HOJAS POR CASA) hojas 2 79 94,800 1,042,800
TOTAL 46,656,060
Los ítems que se toman en cuenta son aquellos que intervienen en la producción
del la Petrocasas, pero no forma parte directa del producto, y se detallan como
sigue.
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GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
(Expresado en dolares americanos)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL
001 Servicio de agua potable para administración mensual 12 1,000 12,000
002 Energía Eléctrica para administración y alumbrado mensual 12 4,000 48,000
003 Gastos generales de administración mensual 12 5,000 60,000
004 Gastos generales de comercialización mensual 12 15,000 180,000
005 Imprevistos mensual 12 10,000 120,000
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
(Expresado en dolares americanos)
Como se pudo observar en el cuadro anterior, para el cálculo del VAN, se utilizo
como tasa de descuento, la Referencial de depósitos a plazo fijo promedio del
banco central, es del 3%. Así tenemos un valor actualizado de $US. 11’530.777
once millones quinientos treinta mil setecientos setenta y siete.
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COSTO UNITARIO
CALCULO DE COSTO DE UNA PETROCASA
(expresado en dolares)
item detalle und cant precio unit costo tot
001 TRAMITES DE URBANISMO Y VIVIENDA GLOBAL 1 50 50
001 KIT DE PVC PARA UNA CASA DE 70M2 KIT 1 12.000 12.000
003 FIERRO PARA LA PARRILLA 3/8" BARRAS 50 10 500
004 FIERRO PARA LAS COLUMNAS DE 3/8 BARRAS 16 7 112
005 FIERRO PARA LAS COLUMNAS DE 1/4 BARRAS 8 5 40
006 TUBOS DE 2mm. PARA LOS TECHOS DE FIERRO BARRAS 19 15 285
007 CEMENTO BOLSAS 30 7 210
008 PIEDRA CUBOS 10 10 100
009 ARENA CUBOS 5 10 50
010 CASCAJO 3/4 CUBOS 5 10 50
011 MANO DE OBRA ALBANILES 4 468 1.872
012 JUEGOS DE BANO VISITA JGO 1 200 200
013 LAVAPLATOS UND 1 70 70
014 CERAMICA DE PISOS M2 70 6 385
015 MANO DE OBRA INSTALAC. ELECTRICA GLOBAL 1 500 500
016 MATERIAL INSTALACION ELECTRICA GLOBAL 1 30 30
017 LAVANDERIA UND 1 100 100
018 GRIFERIA GLOBAL 1 40 40
019 ELECTRODO PARA SOLDADURA KG 20 2 40
020 TORNILLOS DE PRESION UNDS 64 10 640
021 OTROS IMPREVISTOS GLOBAL 1 500 500
021
TOTAL COSTO DE FABRICACION DE LA PETROCASA 17.774
UTILIDAD DEL CONTRATISTA 8% 1.422
PRECIO DE VENTA 19.196
Así para un Kit de petrocasa se requeriría 2.5 TM de PVC compuesto, con un valor
de $us. 6.667,5 dólares americanos.
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Para hacer atractivo el proyecto, tendríamos que ser productores de PVC, caso
contrario importar a precios muy bajos.
II. ESCENARIO 2:
- Materia Prima.- El costo del compuesto de PVC para 60 m2, se estima en 2.14
TM, resulta un menor costo que en el Escenario 1.
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MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
(Expresado en dolares americanos)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL
´001 Sistema de Generacion de EE.EE. (linea mas subestacion) und. 1 5.000.000 5.000.000
´002 Equipo de dosificacion y mezclado und. 1 2.000.000 2.000.000
´003 Estrusora KMD 114 p/produccion de puertas capac. de 400 kg/hr. und. 1 210.000 210.000
´004 Estrusora KMD 114 para la produccion de perfiles de 400 kg/hr. und. 2 210.000 420.000
´005 Estrusora KMD 90 p/produccion de otros elementos de 300 kg/hr. und. 2 210.000 420.000
´006 Estrusora KMD 75 para la produccion de perfiles de 250 kg/hr. und. 2 210.000 420.000
´007 Inyectoras p/produccion de Conexiones de tuberias 125 kg/hr. c/u und. 6 1.260.000 7.560.000
´008 Chillers para enfriamiento de agua de suministro a las maquinas und. 1 200.000 200.000
´009 Equipos para soldar marcos de puertas y ventanas equip. 1 5.000.000 5.000.000
´010 Equipos o sierras de corte equip. 1 150.000 150.000
´011 Bombas de agua und. 4 80.000 320.000
´012 Compresores de aire und. 2 40.000 80.000
´013 Plantas back up de 2 MVA cada una und. 2 2.000.000 4.000.000
´014 Camionetas und. 5 40.000 200.000
´015 Jeeps und. 5 35.000 175.000
´016 Camioneta de estacas con grua 350 con capacidad de 250 QQ. und. 6 80.000 480.000
´017 Montacargas con capacidad de 1 a 2.5 TM und. 6 15.000 90.000
´018 Repuestos de las Estrusoras (tornillos) y los Inyectores equip. 1 3.000.000 3.000.000
´019 Mantenimiento (Repuestos, herramientas, suministros, etc.) equip. 1 200.000 200.000
´020 Silos y Contenedores de almacenamiento Cjto. 2 150.000 300.000
´021 Imprevistos equip. 1 3.525.000 3.525.000
Como se ve los costos de inversión suman un total de $us. 70,3 millones de dólares
americanos. No varía con el Escenario 1, por la compensación que se comento y por
el monto para imprevistos.
19. Depreciaciones
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GASTOS DIRECTOS DE FABRICACION
(Expresado en Dolares americanos)
Costo Costo al año de
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC UNIT mensual compuest. PVC
001 COMPUESTO DE PVC (mas aditivos) EN TM PARA 20 KITS TM 43 2.211 2.839.036 31.229.392
002 PERFILES GALVANIZADOS (VENTANAS Y PUERTAS) barras 50 10 15.000 165.000
003 TORNILLOS (FIJACION DE PERFILES EN MARCOS) cajas 20 12 7.200 79.200
004 ESCOBILLAS DE VVENTANAS DESLIZANTES mt 240 1 7.200 79.200
005 BISAGRAS (3 UNIDADES POR PUERTA) TM 360 0,3 3.240 35.640
006 CERRADURAS DE VENTANAS unids 140 4 16.800 184.800
007 CERRADURAS DE PUERTAS unids 120 20 72.000 792.000
008 MECANISMOS DE VENTANAS PIVOTANTES pzas 560 2 25.200 277.200
009 VIDRIOS DE 4 mm. (HOJAS POR CASA) hojas 40 79 94.800 1.042.800
TOTAL COSTO DIRECTO AÑO 33.885.232
Los gastos generales se mantiene con el mismo monto $us. 420 mil dólares
americanos.
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El costo unitarios de producción varían con respecto al escenario 1 llegando a un
total costo de producción de $us. 7.734 dólares americanos.
Con estos valores de Escenario 2, llegamos a obtener una TIR de 4,3%. Que nos
indica una baja rentabilidad, con un precio de Kit más bajo que del escenario 1, de
$us. 8.500 dólares americanos.
Con un precio de venta de el kit de petrocasa de $us. 8.500 dólares, se realizan los
ajustes de los costos de construcción, que consideran la contratación de una
empresa que las construya bajo la modalidad contrato de mano de Obra.
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En este escenario 2, es más atractivo que el primero, por la diferencia de precios
que se mencionaron anteriormente.
III. ESCENARIO 3:
Se utiliza valores enviados por Pequiven, que se diferencian de los valores tomados
en el Escenario 2, en los siguientes items:
- El precio de Venta de los Kits de casas.- Es la suma de los costos, mas una
utilidad e impuestos $us. 8.000. Por lo tanto su diferencia dependerá de los Costos
en el Escenario 2.
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13.1.2. COSTO DE LAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
El valor de las maquinarias y equipos, se tomo del valor global de Inversión en este
ítem, dato que fue provisto por Pequiven, el cual es de $us. 33,75 millones.
Se refieren a los costos realizados en las etapas del proyecto, anterirores a la etapa
de operación, donde se incluye desde los estudios, capacitación del personal,
viajes, gastos de constitución de la empresa y otros, hasta los ensayos de planta,
que suman un total de $us. 5.6 millones, podemos llamarlos también los activos
diferidos.
Los dueños o accionistas del proyecto son, YPFB de Bolivia con el 51% y Pequiven
de Venezuela el 49%, esta distribución de Capitales de inversión se muestran en el
cuadro siguiente.
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ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
(Expresado en dolares americanos)
ITEM DESCRIPCION Inversión Aporte Aporte
Total YPFB Externo
001 Inversiones en Activos Fijos:
Terreno de 10 Ha. 300.000 300.000
Instalaciones Civiles 10.000.000 10.000.000
Maquinaria y Equipo 33.750.000 2.950.000 30.800.000
Muebles, enseres y equipos 650.000 650.000
002 Inversiones en Activos Diferidos 5.600.000 2.100.000 3.500.000
003 Capital de Operaciones 20.000.000 20.000.000
TOTAL 70.300.000 36.000.000 34.300.000
Porcentaje de Participación 100% 51% 49%
Los costos de los materiales que son parte del el producto, llega a un valor anual de
% $us. 55’291.000 dólares americanos, se ve como sigue en el cuadro a
continuación.
GASTOS DIRECTOS DE FABRICACION
(Expresado en Dolares americanos)
Costo Costo al año de
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC UNIT mensual compuest. PVC
001 COMPUESTO DE PVC (mas aditivos) EN TM PARA 20 KITS TM 50 2.211 3.316.630 36.482.935
002 PERFILES GALVANIZADOS (VENTANAS Y PUERTAS) barras 50 10 15.000 165.000
003 TORNILLOS (FIJACION DE PERFILES EN MARCOS) cajas 20 12 7.200 79.200
004 ESCOBILLAS DE VVENTANAS DESLIZANTES mt 240 1 7.200 79.200
005 BISAGRAS (3 UNIDADES POR PUERTA) TM 360 0,3 3.240 35.640
006 CERRADURAS DE VENTANAS unids 140 4 16.800 184.800
007 CERRADURAS DE PUERTAS unids 120 20 72.000 792.000
008 MECANISMOS DE VENTANAS PIVOTANTES pzas 560 2 25.200 277.200
009 VIDRIOS DE 4 mm. (HOJAS POR CASA) hojas 40 79 94.800 1.042.800
TOTAL COSTO DIRECTO AÑO 39.138.775
Los ítems que se toman en cuenta son aquellos que intervienen en la producción
del la Petrocasas, pero no forma parte directa del producto, y se detallan como
sigue.
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Los gastos de administración, comercialización se detallan a continuación y otros
administrativos, llegan a un monto de $us. 420.000 dólares americanos.
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
(Expresado en dolares americanos)
Como se pudo observar en el cuadro anterior, para el cálculo del VAN, se utilizo
como tasa de descuento, la Referencial de depósitos a plazo fijo promedio del
banco central, es del 10%. Así tenemos un valor actualizado de $US. -84.877.924.
Con un precio de venta de el kit de petrocasa de $us. 8.000 dólares, se realizan los
ajustes de los costos de construcción, que consideran la contratación de una
empresa que las construya bajo la modalidad de mano de Obra.
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El detalle de estos costos se ve como sigue:
COSTO UNITARIO
CALCULO DE COSTO DE UNA PETROCASA
(expresado en dolares)
item detalle und cant precio unit costo tot
001 TRAMITES DE URBANISMO Y VIVIENDA GLOBAL 1 50 50
001 KIT DE PVC PARA UNA CASA DE 70M2 KIT 1 8.000 8.000
003 FIERRO PARA LA PARRILLA 3/8" BARRAS 50 10 500
004 FIERRO PARA LAS COLUMNAS DE 3/8 BARRAS 16 7 112
005 FIERRO PARA LAS COLUMNAS DE 1/4 BARRAS 8 5 40
006 TUBOS DE 2mm. PARA LOS TECHOS DE FIERRO BARRAS 19 15 285
007 CEMENTO BOLSAS 30 7 210
008 PIEDRA CUBOS 10 10 100
009 ARENA CUBOS 5 10 50
010 CASCAJO 3/4 CUBOS 5 10 50
011 MANO DE OBRA ALBANILES 4 468 1.872
012 JUEGOS DE BANO VISITA JGO 1 200 200
013 LAVAPLATOS UND 1 70 70
014 CERAMICA DE PISOS M2 70 6 385
015 MANO DE OBRA INSTALAC. ELECTRICA GLOBAL 1 500 500
016 MATERIAL INSTALACION ELECTRICA GLOBAL 1 30 30
017 LAVANDERIA UND 1 100 100
018 GRIFERIA GLOBAL 1 40 40
019 ELECTRODO PARA SOLDADURA KG 20 2 40
020 TORNILLOS DE PRESION UNDS 64 10 640
021 OTROS IMPREVISTOS GLOBAL 1 500 500
021
TOTAL COSTO DE FABRICACION DE LA PETROCASA 13.774
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD DEL CONTRATISTA 8% 1.102
PRECIO DE VENTA 14.876
La construcción supone un terreno con acceso a servicios básicos: alcantarillado, luz y agua potable
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Así para un Kit de petrocasa se requeriría 2.5 TM de PVC compuesto, con un valor
de $us. 5.527,5 dólares americanos.
Para hacer atractivo el proyecto, tendríamos que ser productores de PVC, caso
contrario importar a precios muy bajos.
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